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2019年度部门整体支出绩效自评报告

2020年06月28日 17:20 聚力体育足球 点击:[]

一、部门基本情况

(一)部门概况

1.聚力体育足球机关的主要职责:一是确定全市工会工作的指导方针和任务,指导全市工会工作。二是组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实,进一步突出和履行维护职能,推动各项工作。三是参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见;参与职工重大伤亡事故的调查处理。四是开展工会理论政策研究,为各级工会提供理论政策服务,研究制定工会的各项组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行。五是协助县区党委和市直有关单位党组(党委)管理工会的领导干部;加强工会干部队伍建设。六是协助党政有关部门加强职工思想政治工作,宣传党的方针政策,促进社会主义文明建设,维护职工和企业的稳定。七是组织和动员职工积极投身社会主义经济建设;承担省级以上劳动模范(先进工作者)的评选、推荐和管理工作。八是负责工会经费和工会资产的管理,研究、制定工会财务管理规章制度。九是承担市委、市政府、云南省总工会交办的其它事项。

聚力体育足球2.聚力体育足球内设4个机构(正科级)。一是办公室(聚力体育足球经费审查委员会办公室);二是组织宣教网络部;三是劳动和维权工作部(保山市职工服务中心);四是财务和资产监督管理部。

聚力体育足球3.聚力体育足球核定行政编制5名(其中工勤人员2名),群团机关使用事业编制10名。2019年末,实有在职公务员13名,工勤人员2名,离休1人,退休9人。

(二)部门绩效目标的设立情况

严格按照一级指标:投入、过程、产出、效果;二级指标:目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益设立部门绩效目标。

(三)部门整体收支情况

1、收入支出预算安排情况。

聚力体育足球2019年年初预算收入为2307700.00元,比上年预算收入1808580.00元增加499120.00元,同比增长21.63%,预算支出为2307700.00元,比上年预算支出1808580.00元增加499120.00元,同比增长21.63%。主要是在职在编人员、离休人员工资正常增长和五险业务支出纳入预算管理。

聚力体育足球2、收入支出预算执行情况。

聚力体育足球2019年收入3375420.74元,增加686094.74元,增长25.51%,全部为一般公共预算财政拨款收入增加。2019年支出3375420.74元,增加695994.74元,增长25.98%,其中基本支出3315420.74元,增加695994.74元,增长26.57%,主要为人员经费3140570.74元,增加688850.74元,增长28.10%:1)工资福利支出2901853.74元,增加592031.74元,增长25.63%,2)对个人和家庭的补助298717.00元,增加96819.00元,增长47.95%;日常公用经费174850.00元,增加7144.00元,增长4.26%:1)其他交通费用169650.00元,增加7740.00元,2)福利费400.00元,增加4.00元,3)其他商品和服务支出4800.00元,减少600.00元。因财政收回未使用项目结转资金保财社〔2018〕82号2018年度人力资源和社会保障专项资金9900.00元,故年末结转资金减少9900.00元。

(四)部门预算管理制度建设情况

建设中。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

聚力体育足球1、提高部门资金使用效率

2、优化部门资金配置

聚力体育足球3、提高部门预算与资产管理规范性

聚力体育足球(二)自评指标体系(本部分为报告核心内容)

一级指标

二级指标

三级指标

指标分值

指标解释

评分标准

投入

(15分)

目标设定

(7分)

7

预算资金使用目标是否合理

目标合理:7分

目标部分合理:4分

目标不合理:0分

预算配置

(8分)

8

预算资金配置是否合理

配置合理:8分

配置部分合理:4分

配置不合理:0分

过程

(30分)

预算执行

(15分)

15

预算执行是否到位

预算执行100%:15分

聚力体育足球预算执行90%~99%:12分

预算执行70%~89%:6分

聚力体育足球预算执行0%~69%:0分

预算管理

(12分)

12

预算管理是否规范

规范:12分

不规范:0分

资产管理

(3)

3

资产管理是否规范

规范:3分

不规范:0分

产出

(30分)

职责履行

(30分)

30

部门是否完全履职

完全履职:30分

未履职:0分

效果

(25分)

履职效益

(25分)

25

部门是否高效履职

高效履职:25分

低效履职:0分

(三)自评组织过程

经财务部门、经审部门讨论通过自评指标体系、评分标准、结果,并由主席办公会讨论通过。

三、评价情况分析及综合评价结论

(一)投入情况分析

聚力体育足球预算资金目标合理、预算配置合理规范。

(二)过程情况分析

聚力体育足球预算执行到位、预算管理规范、资产管理规范。

(三)产出情况分析

本部门完全充分履职。

(四)效果情况分析

本部门高效履职,履职效益明显。

聚力体育足球四、存在的问题和整改情况

五、绩效自评结果应用

六、主要经验及做法

七、其他需说明的情况

2019年度部门整体支出绩效自评表
(2019年度)
评价部门 聚力体育足球
部门整体支出资金(万元) 全年预算数 337.54 全年执行数 337.54
其中:一般公共预算财政拨款 337.54 其中:一般公共预算财政拨款 337.54
   政府性基金预算财政拨款      政府性基金预算财政拨款  
一级指标 二级指标 三级指标 指标分值 指标解释 指标说明 评分标准 得分 扣分原因
投入
(15分)
目标设定
(7分)
7 预算资金使用目标是否合理   目标合理:7分
目标部分合理:4分
目标不合理:0分
7  
预算配置
(8分)
8 预算资金配置是否合理   配置合理:8分
配置部分合理:4分
配置不合理:0分
8  
过程
(30分)
预算执行
(15分)
15 预算执行是否到位   预算执行100%:15分
预算执行90%~99%:12分
预算执行70%~89%:6分
预算执行0%~69%:0分
15  
预算管理
(12分)
12 预算管理是否规范   规范:12分
不规范:0分
12  
资产管理
(3)
3 资产管理是否规范   规范:3分
不规范:0分
3  
产出
(30分)
职责履行
(30分)
30 部门是否完全履职   完全履职:30分
未履职:0分
30  
效果
(25分)
履职效益
(25分)
25 部门是否高效履职   高效履职:25分
低效履职:0分
25  
合计 100       100  
注:1.黄色单元格设有公式自动计算,请勿自行改动;2.一级、二级指标为固定指标,请勿自行改动;3.三级指标可自行增加行次,三级指标既包括共性指标,也包括个性指标。

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